Torna ad elenco lavori
Dettaglio sulla procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi
Dipartimento / ufficio |
Ufficio del Segretario Generale |
Struttura che ha richiesto la prestazione |
SERVIZIO VOLI DI STATO |
Oggetto Contratto |
ACQUISTO CAFFE' ESPRESSO FLOTTA AEREA DI STATO |
Periodo copertura contrattuale |
da:24/10/2016 a: 24/10/2016 |
Procedura scelta del contraente |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Codice CIG |
6806042B86 |
RUP |
COL. VALERIO CELOTTO |
Importo al netto dell' IVA |
€ 1.098,90
|
Data contratto |
24/10/2016 |
Somme Liquidate |
€ 1098,90 |
Data pubblicazione |
20/01/2017 |
Data aggiornamento |
|
Aggiudicatario
Ragione sociale |
Codice Fiscale |
PIVA |
FOGEM S.R.L. |
08268801217 |
08268801217 |
Elenco partecipanti
Ragione sociale |
Codice Fiscale |
PIVA |
|
Indice della sezione "Trasparenza valutazione e merito"
|