Amministrazione Trasparente

Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co) per l'attuazione degli investimenti e delle riforme PNNR di competenza della PCM - Ministro per la pubblica amministrazione

Decreto di adozione della versione 2.0 del SiGeCo del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica

Sistema di gestione e controllo degli interventi di competenza del Ministro per la Pubblica Amministrazione – Versione 2.0

• Piste di controllo (file. xlsx)
  • 1. Procedura di monitoraggio e validazione e trasmissione dati
  • 2. Procedura di attivazione di affidamenti verso enti in house
  • 3. Procedura di ammissione al finanziamento
  • 4. Procedura di selezione concertativa-negoziale prevista nelle modalità “Progetti a Regia"- Accordi tra PA
  • 5. Procedura di controllo su procedure di affidamento e spese e sul conseguimento di milestone e target
  • 6. Procedura Gestione Flussi Finanziari
  • 7. Procedura di selezione incarichi esterni
  • 8. Procedura di individuazione di irregolarità e recupero somme indebitamente erogate
  • 9. Procedura selezione personale interno progetti a "titolarità"
  • 10. Procedura di rendicontazione delle procedure e delle spese e del conseguimento di milestone e target
  • 11. Procedure d'appalto (D.lgs. del 31 marzo 2023 n.36)
  • 12. Procedura di selezione con leggi di finanziamento
  • 13. Procedura di modifica progettuale (modifica, rinuncia, revoca)
  • 14. Procedura di selezione con avviso pubblico ("graduatoria" e "a sportello")
  • 15. Procedura di adesione a Convenzioni Quadro, Contratti/Accordi Quadro CONSIP S.p.A.
  • 16. Procedura di attivazione di accordi tra PA per i Progetti a Regia
• Checklist di autocontrollo dell’Ufficio Tematico Competente e del Soggetto Attuatore (file .docx)
  • 1. Checklist autocontrollo procedura affidamento in house
  • 2. Checklist autocontrollo spesa affidamento in house
  • 3. Checklist di autocontrollo della procedura di selezione attuata tramite “convenzioni e contratti/accordi quadro CONSIP S.p.A.”
  • 4. Checklist di autocontrollo della spesa prevista per la procedura di selezione attuata tramite “convenzioni e contratti/accordi quadro CONSIP S.p.A.”
  • 5. Checklist di autocontrollo del soggetto attuatore spesa conferimento incarichi a personale esterno (d. lgs. 165/2001 e D.L. 80/2021)
  • 6. Checklist di autocontrollo procedura conferimento incarichi a personale esterno (d.l. 80/2021)
  • 7. Checklist di autocontrollo missioni e trasferte
  • 8. Checklist di autocontrollo “procedure di appalto” (D.lgs del 18 aprile 2016 n.50)
  • 9. Checklist di autocontrollo della spesa “procedure di appalto” (D.lgs del 18 aprile 2016 n.50)
  • 10. Checklist di autocontrollo procedura per conferimento incarichi a personale interno
  • 11. Checklist di autocontrollo spesa conferimento incarichi a personale interno
  • 12. Checklist di autocontrollo procedura “Accordi tra PA”
  • 13. Checklist di autocontrollo “procedure di appalto” (D.lgs del 31 marzo 2023 n.36)
  • 14. Checklist di autocontrollo della spesa “procedure di appalto” (D.lgs del 31 marzo 2023 n.36)
• Format/Template Attestazioni varie
  • 1. Format Attestazione Regolare Esecuzione PNRR Contratti di servizi (file. docx)
  • 2. Template Attestazione su Procedura di selezione Progetti Soggetti attuatori (file. pdf)
  • 3. Template Attestazione su Procedura di gara (file. pdf)
  • 4. Template Attestazione su Rendiconto di progetto (file. pdf)
  • 5. Template Attestazione su Rendiconto di misura (file. pdf)
  • 6. Format Attestazione sulla coerenza attività del SA (file. docx)
  • 7. Format Attestazione di Conclusione del progetto PNRR (file. docx)
• SIGECO Allegati Set Format Dichiarazioni varie
  • 1. Dichiarazione rispetto principi PNRR (progetti a regia e a titolarità)
  • 2. Dichiarazione sull’assenza cause di conflitto d’interessi del titolare effettivo (soggetto attuatore)
  • 3. Dichiarazione sull’assenza cause di conflitto d’interessi del personale del Soggetto attuatore/Stazione appaltante (RUP/DEC/Commissione di gara)
  • 4. Autodichiarazione titolare effettivo nelle procedure di gara
  • 5. Dichiarazione del titolare effettivo (Progetti a regia)
  • 6. Dichiarazione di Gestione Amministrazione centrale titolare di Misura PNRR
  • 7. Dichiarazione assenza duplicazione finanziamenti (selezione dei progetti)
  • 8. Dichiarazione assenza duplicazione finanziamenti (rendicontazione di progetto)
• Allegati vari (file .docx)
  • 1. Riferimenti Single Contact point/Referente Antifrode
  • 2. Organigramma DFP PNRR
  • 3. Funzionigramma strutture DFP coinvolte nell’attuazione PNRR
  • 4. Diagramma illustrativo del circuito finanziario (file .pdf)
  • 5. Format registro controlli con nota illustrativa
  • 6. Format richiesta di anticipazione
  • 7. Checklist per la verifica formale della richiesta di anticipazione dell’ufficio tematico competente di misura - Servizio di rendicontazione, controllo e prevenzione frodi PNRR
  • 8. Checklist per la verifica formale della richiesta di anticipazione del Soggetto attuatore - Gestore delle richieste di anticipazione/rimborso
  • 9. Checklist per la verifica formale della richiesta di anticipazione del Soggetto attuatore- Servizio di rendicontazione, controllo e prevenzione frodi PNRR
  • 10. Format scheda progetto
  • 11. Relazione tecnico-qualitativa del SA (Progetti a regia)

Pagina pubblicata il 10 novembre 2022
Ultimo aggiornamento: 29 aprile 2025