| Dipartimento / ufficio |
Dipartimento protezione civile |
| Struttura che ha richiesto la prestazione |
Dipartimento della Protezione Civile |
| Oggetto Contratto |
Decreto di pagamento della fattura n. 9417912264 del 28/7/2017 Convenzione Consip Stampanti 14 lotto 6 oda n 3653453 |
| Periodo copertura contrattuale |
da:04/08/2017 a: 31/08/2017 |
| Procedura scelta del contraente |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
| Codice CIG |
ZE61E856E4 |
| RUP |
Carlo Sforza |
| Importo al netto dell' IVA |
€ 3.890,00
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| Data contratto |
11/05/2017 |
| Somme Liquidate |
€ 3890,00 |
| Data pubblicazione |
18/01/2018 |
| Data aggiornamento |
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