Amministrazione Trasparente

Manuale delle attività di controllo e rendicontazione sugli interventi del PNRR

Decreto del Direttore Generale dell'UDM-DFP 20 novembre 2025

Manuale delle attività di controllo e rendicontazione sugli interventi del PNRR

Allegati:

• Strumenti di controllo
  • Allegato 1 – Checklist verifiche amministrative on desk procedura (ex D.lgs. 50/2016)
  • Allegato 2 – Checklist verifiche amministrative on desk procedura (ex D.lgs. 36/2023)
  • Allegato 3 – Checklist verifiche amministrative on desk spesa
  • Allegato 4 – Checklist verifiche formali on desk
  • Allegato 5 - Check list duplicazione dei finanziamenti propedeutica alla rendicontazione di Misura
  • Allegato 6 - Check list duplicazione dei finanziamenti - selezione dei progetti e/o dei Soggetti attuatori
• Strumenti di controllo in loco
  • Allegato 7 – Scheda verifica in loco
  • Allegato 8 – Verbale di sopralluogo
  • Allegato 9 – Esito controllo in loco
• Analisi del rischio
  • Allegato 10 – Analisi dei rischi e campionamento
  • Allegato 11 – Verbale di campionamento in loco
  • Allegato 12 – Verbale di campionamento on desk
• Altri documenti
  • Allegato 13 - Registro dei controlli sulle procedure, spese, dei contenziosi, delle irregolarità, dei recuperi
• Strumenti di controllo sul conflitto di interessi
  • Allegato 14 – Check list per la verifica del conflitto di interessi nell’ambito delle procedure di gara
  • Allegato 15 – Check list per il controllo sull’assenza di conflitti di interessi
  • Allegato 16 – Nota metodologica di verifica dell’assenza di conflitti di interessi tramite l’uso della piattaforma ARACHNE

Pagina pubblicata il 14 marzo 2025
Ultimo aggiornamento: 21 novembre 2025